一、部门基本概况
1、职能职责：(1)负责全区林业及其生态建设的监督管理。 (2)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。(3)承担林资源保护发展监督管理的责任。 (4)组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。 (5)组组、协调、指导和监督全区石漠化防治工作。 (6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及林业有害生物的防治、检疫工作。 (7)负责林业系统自然保护区的监督管理。 (8)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。 (9)制定全区林业产业发展规划,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。 (10)承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。 (11)拟订全区林业发展战略、中长期发展规划。 (12)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全区林业队伍的建设。(13)承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置：(1）四个内设机构：办公室、计划财务股、资源林政法规股（行政审批股、区人民政府山林权属纠纷调处办公室）、营林股（区绿化委员会办公室、退耕还林办、长（珠）防林办。（2）两个二级机构：郴州市森林公安局北湖分局、区林业综合行政执法大队（区木材运输巡查大队）。（3）十二个股级公益一类事业单位:区森林病虫害防治检疫站、区林业产业管理站（区油茶、楠竹产业办、区林业局基地管理站）、区林业科技推广站（区林业种苗服务站）、区林业调查规划设计队（区森林资源资产评估中心、区生态公益林管理站）、区林权管理站、区万华岩木材检查站（万华岩植物检疫检查站）、区华塘木材检查站（华塘植物检疫检查站）、基层林业中心站（五个）。
二、部门预算单位构成
北湖区林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有北湖区林业局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数2085.41万元，其中，一般公共预算拨款1176.43万元，纳入专户管理的非税收入908.98万元。收入较去年增加634.9万元，主要是征占林地项目增多，非税收入增加577.65万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2085.41万元，其中，社会保障和就业支出8.07万元，医疗卫生与计划生育支出59.05万元，住房保障支出88.58万元，农林水支出1929.71万元。支出较去年增加634.9万元，主要是为加大全区生态建设，而增加项目支出577.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2085.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1176.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为908.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 116.4 万元，比2017年预算减少5.29 万元，下降4 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 34.12 万元，其中，公务接待费 16.12 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 14.57万元，主要是⑴我局公务接待费16.12万元，较2017年减少3.43万元。⑵我局森林公安因执法执勤工作需要从公车平台借用老旧车辆4台，增加公务用车运行费18万元。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额 89万元，其中，为贫困户采购果树苗预算 28 万元；防火宣传牌及防火物质预算 45 万元；病虫害防治药剂预算 10 万元；办公电脑预算 6 万元。
4、绩效目标设置情况
2018年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款541.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表